Шаг №1 Заходим в меню Раздел/подраздел Закупки/Заказы поставщикам.
![1.jpg 1.jpg](/upload/medialibrary/5a2/5a26b0593f8a79cbe645bbbc60867040.jpg)
Откроется журнал документов «Заказ поставщику».
Для занесения в программу счета от поставщика, используется документ «Заказ поставщику».
Шаг №2. Создаем новый документ «Заказ поставщику» путем нажатия на кнопку «Создать» и заполняем его согласно счета полученного от поставщика.
![2.jpg 2.jpg](/upload/medialibrary/b9a/b9acf924b6db15246c0963fc626921bd.jpg)
![3.jpg 3.jpg](/upload/medialibrary/700/7001c5fe58ff79ec2a241ea33c625f77.jpg)
Какими данными заполнять поля «Подразделение-получатель», «Списать на расходы», «Аналитика расходов», необходимо уточнить у руководителя. При необходимости создания новых элементов справочников рекомендуется обратиться к своему руководителю.
![4.jpg 4.jpg](/upload/medialibrary/aba/aba468d7a85b28482f3d1f8aafe7ffaa.jpg)
Номер заказа по данным поставщика и дата – это номер и дата счета поставщика.
Шаг №3. На основании созданного заказа вводится документ «Поступление товаров и услуг»
Дата – фактическая дата получения услуги (товара).
![5.jpg 5.jpg](/upload/medialibrary/7c2/7c281a741f08d75cd8ec8e1f33590d54.jpg)
![6.jpg 6.jpg](/upload/medialibrary/035/035e0abdee4ebd6a157d97d577cbaf34.jpg)
Номер и дата входящего документа – согласно документов поставщика.
![7.jpg 7.jpg](/upload/medialibrary/56b/56b80f839781d4e7a069f5958a9baeb1.jpg)
![8.jpg 8.jpg](/upload/medialibrary/434/4345c27a773dfd3bc40b0caed38dbe19.jpg)
Спасибо!
Нужна помощь по 1C:ERP Управление предприятием?